Zwembad Sportpark nieuwbouw

Onderwerp		Toelichting
Stand van zaken		Planmatig is nu het beeld: Bestemmingsplan is onherroepelijk (feb 2023); Aanbesteding Design & Build is afgerond. Ontwerpfasen SO-VO-DO-Uitvoerings Ontwerp: juli 22 tot sept 2023; VO Vastgesteld (B&W 9957) DO is gereed Start sloop bestaande sport- en tennishal na zomer 2023 (is bezig); Start bouw vanaf Q4 2023. Definitief Ontwerp is gereed en geaccepteerd, thans wordt gewerkt aan het uitvoeringsontwerp (UO/Bestek) Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad is een traject opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven (kadernota voor de herontwikkeling is vastgesteld (B&W 9849) . Grondexploitatie/verkoop is in voorbereiding).
Afgeronde besluitvorming		Aanvullend krediet sept 2022 (RAAD-7511) Vaststellen uitvoeringskrediet: juni 2021; (RAAD-6659 ) Vaststelling PvE: Raad - juni 2021; (RAAD-6659 ) Variantenstudie, keuze voorkeursvariant: november 2019; (RAAD-5718)
Voorziene besluitvorming		Vaststellen uitvoeringsontwerp: Q4 2023.
Mijlpalen		De belangrijkste mijlpalen in de komende periode voor het project zijn: Ontruimen Sporthal en Erasmus: juli 2023; Start sloop: aug 2023; Start bouw: nov 2023 Openzetten van de kraan om het bad te vullen: Q1 2024; Oplevering: Q2 2025.
Scope			Geen bijzonderheden. DO is gereed, ten behoeve van de herontwikkeling Erasmus is het clubhuis van AKC toegevoegd aan de scope van het project.
Voortgang			Er is sprake van lichte vertraging 1-2Q op eerdere (te strakke) planning omdat gereed maken aanbestedingsdossier meer tijd heeft gekost dan verwacht. Ook de verhuizing van Erasmus heeft een jaar langer geduurd dan gepland. Met de gebruikers van de sporthal zijn afspraken gemaakt over tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode.
Financiën			De post onvoorzien lijkt bijna geheel uitgeput te raken als gevolg van de doorzettende prijsstijgingen tussen gunning en start bouw (terwijl afvlakking werd verwacht). Dit betekent dat de ruimte om meerwerk te verrekenen zeer klein/nihil is geworden. Normaliter is hier in dit stadium van de bouw zo'n 5% voor beschikbaar. Mede in het kader van de verantwoordingscyclus, zal hier een oplossing voor worden gezocht.
	Risico's / kansen			Toelichting
	Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. - Er is op dit moment sprake van sterke prijsstijgingen in de bouw. Dit risico wordt (gedeeltelijk) opgevangen vanuit de post onvoorzien( Zie onderdeel financiën). - Er is een risico dat eventuele nieuwe eisen vanuit het rijk het project kostbaarder maken, bijvoorbeeld stikstof/PFAS. - Risico dat de SPUK regeling niet wordt voortgezet of wordt vervangen door een alternatief waardoor het project 21% duurder wordt.			Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is aan taakstellend krediet beschikbaar gesteld. Binnen het project worden de risico's en ontwikkelingen scherp gemonitord. Er wordt maximaal gestuurd op realisatie binnen het financiële kader. De verwachting dat realisatie binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen mogelijk is wordt echter minder zeker naarmate de inflatie aanhoudt.
	Wegvallen van draagvlak bij gebruikers of omwonenden (i.c.m. vertraging bestemmingsplanprocedure).			Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich zal voordoen. Vanuit het project zijn wij continu met alle betrokkenen in gesprek. Zowel onder de (toekomstige) gebruikers als bij omwonenden is er op dit moment veel draagvlak voor de ontwikkelingen. Een belangrijke gebruiker heeft onlangs aangegeven meer autonomie te wensen met betrekking tot het door haar in te richten verenigingsdeel. Gesprekken hierover verlopen positief.
	Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek.			Dit risico is geëffectueerd. Erasmus kon pas deze zomer verhuizen. Om dit te bespoedigen en vertraging in de bouw te voorkomen, is de gemeente het Erasmus te hulp geschoten met tijdelijke opslagfaciliteiten en extra verhuizers. Erasmus is in augustus vertrokken.
	Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw.			Nog niet opgetreden en worden ook niet meer verwacht.
	Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.			De aannemer geeft aan volgens planning te kunnen bouwen. Start (sloop) in augustus. Start bouw in november 2023.

Toelichting
		Op koers, geen bijzonderheden
		Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk
		Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk