Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.434 | 4.552 | 3.567 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.169 | 1.044 | 1.282 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.489 | 4.358 | 3.391 |
5.4 Musea | 59 | 46 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 166 | 51 | 54 |
5.6 Media | 2.032 | 2.392 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.065 | 7.023 | 9.341 |
Totaal lasten | 17.414 | 19.467 | 19.856 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | -23 | -509 | -509 |
5.2 Sportaccommodaties | -311 | -227 | -236 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -410 | - | - |
5.4 Musea | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - |
5.6 Media | - | -71 | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -183 | - | - |
Totaal baten | -927 | -808 | -745 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.412 | 4.043 | 3.058 |
5.2 Sportaccommodaties | 857 | 817 | 1.045 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.079 | 4.358 | 3.391 |
5.4 Musea | 59 | 46 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 166 | 51 | 54 |
5.6 Media | 2.032 | 2.321 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.882 | 7.023 | 9.341 |
Totaal saldo | 16.487 | 18.660 | 19.110 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
Vanaf 2024 vervalt de bijdrage van 300.000 euro op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en daarmee de doorbetaling aan het Sportbedrijf. Daarnaast wordt de subsidie aan het Sportbedrijf vanaf 2024 verlaagd met 420.000 euro vanwege de nieuwbouw van het zwembad en vervalt de decentralisatie-uitkering van 350.000 voor de combinatiefuncties. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Almelo hiervoor een specifieke uitkering.
5.2 Sportaccommodaties
De hogere lasten in de begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2023 van de stelposten kapitaallasten sport en de gefaseerde stijging van deze stelposten in 2024.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2023 is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een fonds voor sport, kunst en cultuur.
5.6 Media
In 2023 is incidenteel 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het opzetten van een journalistieke infrastructuur en 75.000 euro voor Omroep Almelo.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De hogere lasten in de begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 worden grotendeels verklaard door een eenmalige impuls in 2024 voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte (750.000 euro) en voor het opstellen van een soortenmanagementplan in het kader van de Wet Natuurbeheer (300.000 euro). Daarnaast stijgen de lasten in 2024 door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.