Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | 3.233 | 3.286 | 3.591 |
7.2 Riolering | 8.934 | 10.171 | 10.615 |
7.3 Afval | 7.097 | 7.761 | 7.668 |
7.4 Milieubeheer | 4.307 | 4.735 | 3.464 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 449 | 441 | 474 |
Totaal lasten | 24.019 | 26.394 | 25.812 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | -7 | - | - |
7.2 Riolering | -11.244 | -12.936 | -13.391 |
7.3 Afval | -9.577 | -10.347 | -10.164 |
7.4 Milieubeheer | -1.111 | -1.283 | -1.295 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -394 | -442 | -461 |
Totaal baten | -22.332 | -25.008 | -25.311 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | 3.226 | 3.286 | 3.591 |
7.2 Riolering | -2.310 | -2.766 | -2.776 |
7.3 Afval | -2.480 | -2.586 | -2.496 |
7.4 Milieubeheer | 3.196 | 3.452 | 2.170 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 55 | -1 | 13 |
Totaal saldo | 1.687 | 1.386 | 502 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
7.1 Volksgezondheid
Het verschil bij de lasten wordt verklaard door gewijzigde bijdrage aan SamenTwente. Deze is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2024.
7.2 Riolering
De begroting voor riolering wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.2. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen. De begroting 2024 is aangepast conform de jaarschijf 2024 van het Programma Water en Riolering 2022-2026 inclusief indexering. De verhoging van de lasten t.o.v. 2022 wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf 2023 grootschalige renovaties via relining worden uitgevoerd.
7.3 Afval
De begroting van afval wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.3. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht van de afvalbegroting opgenomen. Op dit taakveld laat de afvalbegroting ten opzichte van 2023 een daling van 90.000 euro zien. De afval raming is herzien en is scherper geraamd.
Het verschil aan de batenkant wordt verklaard door de indexatie van de afvalstoffenheffing met 2% en een lagere onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing dan in 2023 (500.000 euro).
7.4 Milieubeheer
Vanaf 31 december 2020 was het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afgelopen. De hiermee samenhangende verlaging van de decentralisatie-uitkering bodemsanering is vanaf de programmabegroting 2020 taakstellend op dit taakveld verwerkt. Daarnaast is vanaf 2023 de tijdelijke regeling voor uitvoeringskosten energiebeleid in de begroting opgenomen. Vanaf 2024 worden de overhead kosten niet meer toegerekend aan taakveld milieu maar verantwoord onder het taakveld overhead.